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2018年度金沙澳门官网登录部门决算公开说明

发布日期:2019年08月29日 17:05    作者:     来源:金沙澳门官网登录 编辑:     点击:

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

金沙澳门官网登录是一所隶属新疆维吾尔自治区教育厅管理的普通高等师范学校,具有悠久的历史。学校前身是1948年成立的新疆省立澳门专科学校,1953年更名为澳门师范学校,1980年经国务院批准升格为普通本科院校,定名为金沙澳门官网登录。2018年12月,经教育部批准更名为金沙澳门官网平台。

学校设有人文分院、数学与统计分院、中国语言分院、物理科学与技术分院、电子与信息工程分院、化学与环境科学学院、生物与地理科学学院、外国语学院、马克思主义学院、法学分院、体育分院、艺术分院、教育科学学院等13个学院;开设49个本科专业,涉及文学、理学、教育学、工学、历史学、法学、艺术学、管理学、经济学和农学10个学科门类。拥有中国语言文学、数学、物理学、法学、教育学、化学、生物学7个一级学科硕士学位授权点,工程硕士、教育硕士、体育硕士3个专业硕士学位授权点。学校拥有中国语言文学、物理学、数学3个自治区重点学科,生物科学、应用化学、应用物理学3个自治区重点专业,哈萨克语言1个国家高等学校特色专业建设点。

学校占地总面积124.69万平方米,年末通用设备、专用设备原价达到16259.68万元,图书馆总藏书量132.02万册,其中:纸本馆藏89.22万册,电子馆藏42.8万册,在线数据库6个。

当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党管教育根本原则,坚持社会主义办学方向,秉承“品正学实”的校训,发扬爱国、崇德、勤奋、求实的光荣传统,努力建设成为办学特色鲜明,重点学科领先,教师教育优势突出,服务社会能力强劲,区内先进、国内有重要影响的高水平师范官网。

二、机构设置情况

金沙是财政补助的事业单位,1个独立核算机构数,2018年独立编制机构数无变动。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年收入总额30,558.91万元,较去年同期减少了8.04%,支出为31404.14万元,较去年同期减少2.21%。

(二)部门收入总体情况说明

2018年收入总额30,558.91万元。其中财政拨款21388.26万元,较去年同期财政拨款减少4358.88万元,减少了16.93%。事业收入6454.84万元,较去年同期事业收入增加了1313.96万元,增加25.56%。经营收入2182万元,较去年同期经营收入增加106.11万元,上升5.11%。主要是学生人数较上年上升。其它收入533.81万元,较去年同期其他收入减少267.71万元,增加了100.61%。此部分资金主要是由教育厅、州财政局、团委等部门拨款及职工房租、利息等形成,具有不确定性,其中2018年教育厅拨付的专项津贴较上年增加200万元,其他收入增加60万元。

(三)部门支出总体情况说明

2018年学校支出为31404.14万元,较去年同期减少2.21%,主要原因有:基本支出较上年增加10.12%,主要是人员支出和公用支出都较上年有大幅度增加,学校引进人才成本加大、养老保险等社会保障支出加大导致人员支出增加583.06万元,增幅3.82%;2018年学校更名、评估、扩建区物业管理支出加大等因素导致公用支出增加1195.46万元,增幅51.78%;项目支出较上年减少20.60%,其中基本建设类项目支出增加439.13万元,增幅1982.21%,主要是扩建区工程项目陆续完工,新校区工程项目开始启动;行政事业类项目支出减少3004.93万元,减少24.17%,主要是助学金项目分批到达,由学工处分批打入学生伙食卡中,不能一次性列支的原因。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收入21388.26万元,较去年同期财政拨款减少4358.88万元,减少了16.93%。2018年中央支持地方高校发展资金680万元,较上年900万元减少220万元;2018年拨回缴入国库的非税收入款167万元,较上年330万元减少163万元;2018年高校生均拨款奖补资金1203万元,较上年912万元增加291万元;2018年高校伙食补助资金245.54万元,较上年172.22万元增加73.32万元;2018年新增本科教学改革工程170万元,2018年财政拨款基本支出增加1270万元。

2018年财政拨款支出较上年增加641.19万元,其中:基本支出较上年增加738.55万元,同比增长5.2%;项目支出较上年减少了97.36万元,同比减少1.27%。基本支出占总支出的66.43%,主要用于人员工资福利支出上。项目支出占总支出的33.57%,其中资本性支出4245.30万元,主要用于学院教学楼、宿舍楼等房屋建筑、学校基本设施建设以及实验室设备购置上;对个人和家庭补助支出1810.79万元,主要用于学生助学金的发放。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况同财政拨款收支总体情况一致。其中,一般公共预算财政拨款支出情况按功能分类科目(按类级科目公开),205支出(教育支出)20501.67万元,206支出(科学技术支出)10.58万元,208支出(社会保障和就业支出)1904.88万元,210支出(医疗卫生与计划生育支出)58.29万元;按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出11611.60万元,商品和服务支出4068.45万元,对个人和家庭的补助支出2276.77万元,资本性支出(基本建设)273.30万元,资本性支出4245.30万元。

三、部门结转结余情况

金沙澳门官网登录2018年收支结余情况表(单位:万元

项目

金额

上年结转

4783.35

本年收入

30558.91

本年支出

31404.14

年末累计结余

4783.35

其中:经营结余

29.65

结余分配

29.65

结转下年

3908.47

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年-2018年“三公”经费支出表(单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

其中:财政拨款支出

其中:财政拨款支出

其中:财政拨款支出

其中:财政拨款支出

其中:财政拨款支出

2016年决算数

66.71

0

16.54

0

0

0

39.84

0

10.33

0

2016年年初预算数

79.54

0

16.54

0

0

0

50

0

13

0

2017年决算数

38.59

38.59

0

0

0

0

32.63

32.63

5.96

5.96

2017年年初预算数

46

46

0

0

0

0

33

33

13

13

2018年决算数

42.38

0

0

0

0

0

32.35

0

10.03

0

2018年年初预算数

46

33

0

0

0

0

33

33

13

0

2018年三公经费预决算对比(单位:万元)

项目

2018年决算数

2018年年初预算数

因公出国(境)经费

0

0

公务用车运行经费

32.35

33

公务接待费

10.03

13

 

年末“三公经费”上下年度对比分析表( 单位:万元

 

三公经费

2016年支出

2017年支出

2018年支出

比上年增减额

比上年增减率

公务接待费

10.33

5.96

10.03

4.07

68.29%

公务用车运行

39.84

32.63

32.35

-0.28

-0.86%

因公出国(境)费

16.54

0

0

0

公务用车购置费

0

0

0

0

合计

66.71

38.59

42.38

3.79

9.82%

 

金沙认真落实中央厉行节约的八项规定,严格控制“三公经费”的开支,2018年“三公经费”支出数为42.38万元,其中公务接待、公务用车运行支出均为专户及其他资金。整体较上年支出38.59万元增加3.79万元,主要是2017年公务接待支出票据在年终决算时无法开出,在2018年进行了列支。

2018年年初公务接待费预算13万元,决算数10.03万元,比2017年决算数5.96万元增加4.07万元 ;公务用车运行经费预算33万元,决算数32.35万元,比2017年32.63万元减少0.28万元。公务用车保有量为4辆。

五、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额9277.13万元,其中:政府采购货物支出1896.29万元、政府采购工程支出6869.90万元、政府采购服务支出510.95万元。

六、其他重要事项的情况

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆21辆,价值535.48万元,其中:主要领导干部用车4辆、其他用车17辆,其他用车主要是:学校后勤垃圾用车、洒水车、货物用车等;单位价值50万元以上通用设备32台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 门决算公开的8张报表(见附件1

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件:相关材料


下一条:公 告

假的感情是没有用的,起真正决定性作用的,是人的自私和软弱。

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